2020年6月份,来自海口的一般公共预算收入当月完成34.7亿元,下降41.8%;累计完成193.6亿元,下降27.7%。其中,中央级一般公共预算收入当月完成15.1亿元,下降15.7%;累计完成90.9亿元,下降18.8%。省级一般公共预算收入当月完成4.9亿元,下降70.5%;累计完成28.7亿元,下降44.4%。我市地方一般公共预算收入当月完成14.7亿元,下降41.5%;累计完成73.9亿元,下降28.9%,完成年度预算的37.5%。

  从收入结构看,地方税收收入当月完成9.9亿元,下降52.7%;累计完成59.7亿元,下降31.7%,占比80.7%,完成年度预算的35.4%。非税收入当月完成4.8亿元,增长13.9%;累计完成14.3亿元,下降14.2%,占比19.3%,完成年度预算的49.2%。

  地方一般公共预算支出当月完成21.1亿元,下降24.8%;累计完成97.7亿元,下降16.3%,其中民生支出完成74.2亿元,下降18.2%,占比76%。

  政府性基金收入当月完成11.7亿元,下降67.5%;累计完成37.5亿元,下降22.6%,完成年度预算的13.4%。其中,土地出让金收入当月完成10.9亿元(当月无土地划拨收入);累计完成35.4亿元(其中土地划拨收入7.6亿元),增长2.4%。政府性基金支出当月完成17.6亿元,下降63.4%;累计完成39.5亿元,下降65%。

  财政收支呈现的主要特点:

  1.地方一般公共预算收入降幅扩大。6月份,地方一般公共预算收入完成14.7亿元,较上月降幅扩大了36.3%,较上年同期下降41.5%。1-6月份,地方一般公共预算收入完成73.9亿元,下降28.9%,与上年同期对比,收入下降主要有以下两方面原因:一是今年受疫情、减税降费、房地产调控多重因素影响,收入下降;二是上年同期基数较大,去年上半年收入中一次性因素的市级收入有12.2亿元。

  2.地方一般公共预算支出当月下降。6月,地方一般公共预算支出下降24.8%,低于全省平均水平34.8个百分点。从今年4月份起,地方一般公共预算累计支出持续下降,1-6月,地方一般公共预算支出完成97.7亿元,减支19亿元,下降16.3%,其中,减收额较多的科目是:社会保障和就业支出完成11.3亿元,减支8.7亿元,下降43.3%;城乡社区支出完成11.4亿元,减支4.6亿元,下降28.9%;卫生健康支出完成13.1亿元,减支2亿元,下降13.1%;公共安全支出完成6.5亿元,减支1亿元,下降13.8%。如收入持续下降,国库现金流保障全市“三保”支出将面临较大困难。

  3.政府性基金收入下降,重大支出保障存在困难。1-6月,政府性基金收入累计完成37.5亿元,下降22.6%。其中,土地使用权出让金收入35.4亿元,如剔除土地划拨收入7.6亿元,实际完成土地出让收入27.8亿元,仅占全年土地出让任务253.7亿元的13.9%,落后序时进度36.1个百分点。年度预算从土地出让金安排用于偿还到期政府性债务、政府投资项目、土地征收补偿、PPP及棚改购买服务付费等支出难以保障。

  市本级及各区收入完成情况:

  来自市本级地方一般公共预算收入完成13亿元,下降29.4%,完成全年收入目标的54.5%。

  来自秀英区的地方一般公共预算收入完成9.5亿元,下降38.4%,完成全年收入目标的29.8%。

  来自龙华区的地方一般公共预算收入完成25.7亿元,下降22.3%,完成全年收入目标的38.5%。

  来自琼山区的地方一般公共预算收入完成5.8亿元,下降18.5%,完成全年收入目标的36.9%。

  来自美兰区的地方一般公共预算收入完成13.1亿元,下降36.4%,完成全年收入目标的30.9%。

  来自保税区的地方一般公共预算收入完成3.1亿元,下降27.7%,完成全年收入目标的37.6%。

  来自高新区的地方一般公共预算收入完成2.8亿元,下降23.8%,完成全年收入目标的36.8%。

  来自桂林洋区的地方一般公共预算收入完成0.9亿元,增长41%,完成全年目标的89.4%。

  全省及个别市县收支情况:

  1.全省地方一般公共预算收入当月下降24.6%,三亚增长4.9%,海口下降41.5%。

  2.全省地方一般公共预算收入累计下降26.2%,三亚下降42.4%,海口下降28.9%。

  3.全省地方一般公共预算收入累计减收117亿元,三亚减收26.2亿元,海口减收30.1亿元。

  4.全省地方一般公共收入累计税收收入占比70.5%,三亚税收收入占比71%,海口税收收入占比80.7%。

  5.全省地方一般公共预算支出累计下降1.8%,三亚下降1.9%,海口下降16.3%。