各区、市直各有关预算部门(单位):
    为贯彻落实市委市政府“时间过半,任务过半”的统一部署,完成海口市八项支出增长10%的既定目标,现将截至 6月28日八项支出完成情况通报如下:
    一、全市基本情况
    按照市领导有关指示,力争本月底完成以下八项支出目标:各预算单位6月底要完成 94.2亿元八项支出预算。
    全市八项支出任务为94.2 亿元(已支出91.4亿元,还需支出2.8亿元)其中市本级支出任务 41.8亿元。(已支出43.2亿元,超支1.4亿元),区级支出任务52.4亿元(已支出48.2 亿元,还需支出4.2亿元)。
    二、各区完成情况
    从区级情况看,我局已向各区财政调度足额八项资金,全力保障区级八项支出资金需求,并要求各区六月份八项支出合计数需达到52.4亿元,以保证区级八项支出完成半年增长 10%的既定目标。截至目前,秀英区支出11亿元,短支1.2亿元;龙华区支出12.5亿元,短支 2.4亿元;琼山区支出13.5亿元,超支0.3亿元;美兰区支出11.3 亿元,短支0.8亿元。
    三、市本级完成情况
    从市本级情况看,完成市政府确定的增长目标,市本级六月份八项支出任务为41.8 亿元,截至目前,各部门支出43.2亿元,支出进度为103.2%。
    (一)八项支出涉及相关部门的可执行指标未支出进度较慢的单位如下:海口市商务局(22%)2,772万元,海口市人民政府落实侨房政策办公室(23%) 万元,23海口市应急管理局(26%)861万元,海口市发展和改革委员会(27%)6,346万元,中共海口市委农村工作领导小组办公室(27%)1,018万元,海口市审计局(28%)3,410万元,海口市住房和城乡建设局(28%)9,648万元,海口市市政管理局(31%)12,597万元,海口市园林管理局(33%)45,575万元,中共海口市委宣传部(33%)2,574万元,海口市信息中心(33%)1,590万元,海口市外事侨务办公室(34%)672万元。
    (二)八项支出涉及相关部门的可执行指标未支出数较大的单位如下:海口市园林管理局(33%)45,575万元,海口市民政局(39%)14,463万元,海口市人力资源和社会保障局(40%)12,853万元,海口市市政管理局(31%)12,597万元,海口市科学技术工业信息化局(47%)10,356万元,海口市住房和城乡建设局(28%)9,648万元,海口市环境卫生管理局(37%)8,925万元,海口市发展和改革委员会(27%)6,346万元,海口市财政局(41%)4,976 万元。
    根据相关统计口径,市本级涉及八项支出的共计85个部门,除上述部门外,其他部门八项支出完成情况详见附件。
    四、工作要求
    市区各部门要切实履行《预算法》规定的部门预算支出主体责任,全力加快待分指标分配,加快八项支出进度,确保本月底八项支出目标进度达到94.2 亿元,完成市政府布置的全市八项支出任务。对于尚未达到目标进度的部门,要逐个项目进行认真梳理,尽快形成支出,确实无法支出的,应主动将预算指标交回财政,统筹用于其他急需安排的支出。
    由于八项支出涉及GDP 等全市主要经济指标完成情况,市政府将会对支出进度缓慢的区或市直部门负责人进行约谈,请各区、各部门高度重视八项支出工作。
    附件:2019年市本级各部门一般公共预算及八项支出情况表
    海口市财政局
    2019年6月28日(此件主动公开)